云南省電子信息高級技工學校2021年度部門決算

 

目錄

第一部分  云南省電子信息高級技工學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  云南省電子信息高級技工學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省電子信息高級技工學校是國家財政撥款的國家級重點技工學校，隸屬于云南省人力資源和社會保障廳，是云南省內唯一以電子信息技術為主，兼有機械、化工等專業的新型技工學校，是全國首批國家電子信息產業高技能人才培訓基地和國家計算機等級考試考點、云南省電子行業職業技能培訓站、云南省103國家職業技能鑒定所、昆明經濟技術開發區信息技術產學研基地、云南省貧困地區勞動力轉移培訓示范基地。其中電子應用技術專業被云南省教育廳批準成為首批66個中等職教骨干專業之一。目前，學校已通過了ISO9001:2000質量管理體系認證。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.做好疫情防控與安全生產責任落實，維護校園安全。一是認真落實疫情防控責任，確保師生健康安全；二是強化安全教育與檢查。

2.辦學成果顯著，育人成績突出。學校在各年度職業技能大賽中不斷創出佳績，2021年6月學校作為“國家技能人才培育突出貢獻單位”、韋祖高老師作為“國家技能人才培育突出貢獻個人”，受到人力資源和社會保障部通報表揚。在2021年云南省職業院校技能大賽、省鄉村振興職業技能大賽暨全國鄉村振興職業技能大賽云南省選拔賽、全國電梯行業職業技能競賽等各類大賽中，學校共獲得了2個一等獎、11個二等獎、13個三等獎。

3.招生穩定，專業有特色。學校當前共開設招生專業26個，已形成了電梯工程技術、電氣自動化設備安裝與維修、電子商務、電子技術應用、供用電技術“五電”特色專業。在校生人數達7331人，其中建檔立卡戶974人。2021年招生2506人（中級工547人，高級工1809人，預備技師150人），超額25.3%完成招生任務。

4.學生就業有保障。2021年共有畢業學生1602人，其中春季畢業生22人，秋季畢業生1580人，就業率98%。為幫助學生更好選擇企業開展實習、就業，學校分別于1月16日、6月9日組織召開了兩次校園招聘會，共有160多家企業參加，提供了電梯、電工、機電、電子、電商、圖文、物業等崗位2300多個。本年度與蒂森電梯開展“菁兵訓練營”校企合作培訓，公司在校為電梯專業學生開展了初階、進價班共80人的培訓，增長了同學們的專業知識，拓展了同學們的眼界。

5.扎實開展黨史學習教育，黨建成果豐碩。一是認真開展黨史學習，強化理論武裝。二是扎實推進我為群眾辦實事。三是干部職工中涌現出一批先進典型。學校教師韋祖高同志獲得“云南省省直機關青年五四獎章”、李經緯同志被省直機關工委授予“青年學習標兵”；全年共有16名黨員干部在“兩優一先”評比中獲得榮譽稱號，其中鐘毓同志獲省直機關工委“優秀黨務工作者”稱號，蘇冠華同志被推選為省第十一屆黨員代表大會代表。

6.加強團組織建設，不斷豐富學生校園文化生活。一是做好青年學生的政治理論學習；二是積極開展社團活動和志愿者服務活動；三是積極開展“書香校園”活動。

7.積極開展技能提升培訓，鞏固云南脫貧攻堅，助力鄉村振興。2021年截至11月底共培訓了3023人次，其中建檔立卡學員431人，占總訓人數的14.2%，今年預計完成3500人次，有效地提高了當地勞動者職業素質。主要覆蓋昆明市、德宏州、昭通市，對云南省脫貧攻堅積極作出貢獻。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省電子信息高級技工學校2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.云南省電子信息高級技工學校

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省電子信息高級技工學校部門2021年末實有人員編制130人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制130人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員81人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員97人。其中：離休2人，退95人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省電子信息高級技工學校部門2021年度收入合計5,990.05萬元。其中：財政撥款收入4,631.07萬元，占總收入的77.31%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入262.51萬元（含教育收費262.51萬元），占總收入的4.38%；經營收入470.59萬元，占總收入的7.86%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入625.88萬元，占總收入的10.45%。與上年對比，財政撥款收入減少312.67萬元，減少幅度6.32%，主要原因為學生人數減少，核定的生均撥款對應減少，加之中職教育專項資金下達時間較晚，無法及時在本年度支付，結轉至下年使用；事業收入減少44.65萬元，減少幅度14.54#，主要原因為學生人數減少，收取的學費及住宿費對應減少；經營收入增加368.52萬元，增加幅度361.05%，主要原因為本年度除職業技能培訓外還承接了機關事業單位工考培訓及各項社會化考試，經營收入增幅較大；其他收入減少212.25萬元，減少幅度25.32%，主要原因為部分資金的下達渠道由單位專用賬戶變為零余額賬戶用款額度下達。本年度與上年度收入對比圖表如下：

二、支出決算情況說明

云南省電子信息高級技工學校部門2021年度支出合計5,895.93萬元。其中：基本支出2,655.17萬元，占總支出的45.03%；項目支出3,038.29萬元，占總支出的51.53%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共202.46萬元，占總支出的3.43%。與上年對比，基本支出增加638.36萬元，增加幅度31.65%，主要原因為本年度支付勞務派遣人員工資及滇池校區開大辦學經費產生的支出較上年增長；項目支出減少1425.92萬元，減少幅度31.94%，主要原因為本年度項目經費較上年度減少，例如省級技能實訓示范基地經費600萬、中央就業補助資金500萬，項目支出相應減少；經營支出增加112.75萬元，增加幅度125.68%，主要原因為本年度承擔機關事業單位工考培訓及各項社會化考試，經營支出相應增加。本年度與上年度支出對比圖表如下：

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省電子信息高級技工學校正常運轉的日常支出2,655.17萬元。與上年對比，基本支出增加638.36萬元，增加幅度31.65%，主要原因為本年度支付勞務派遣人員工資及滇池校區開大辦學經費產生的支出較上年增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,241.98萬元，占基本支出的84.44%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費413.19萬元，占基本支出的15.56%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南省電子信息高級技工學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,038.29萬元。與上年對比，項目支出減少1425.92萬元，減少幅度31.94%，主要原因為本年度項目經費較上年度減少，例如省級技能實訓示范基地經費600萬、中央就業補助資金500萬，項目支出相應減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.2020年度高層次人才特殊生活補貼專項資金支出3.00萬元，用于發放云嶺名師生活補貼；

2.畢業生求職創業補貼支出24.4萬元，用于發放畢業生求職創業補貼；

3.春城首席技師生活補貼支出3.00萬元，用于發放春城首席技師生活補貼；

4.春城首席技師培養經費支出0.5萬元，用于采購春城首席技師工作室的材料用具；

5.世界青年技能日展示補助支出0.3萬元，用于世界青年技能日展示展架制作；

6.技能雛鷹獎助學金支出0.3萬元，用于發放中國勞動社會保障出版社技能雛鷹助學金；

7.扶持資金支出10.00萬元，用于保障學校日常工作開支；

8.2020年中等職業教育專項資金支出472.66萬元，用于云南省職業技能網絡培訓平臺建設350.00萬元，師資培訓經費47.66萬元，標準化考場建設經費75.00萬元；

9.青年技能人才培養工程補助資金支出62.4萬元，用于保障學校日常工作開展及建設；

10.2021年中等職業教育專項資金支出219.03萬元，用于云南省職業技能網絡培訓平臺升級改造179.88萬元，課題研究材料支出0.15萬元，特聘教師補助39.00萬元；

11.收費成本補助資金支出6.00萬元，用于保障職業技能培訓成本支出；

12.2021至2022學年大中型水庫移民后期扶持職業教育經費支出146.3萬元，用于保障大中型水庫移民學生補助；

13.迪慶州怒江州中等職業教育農村學生全覆蓋生活補助資金支出3.00萬元，用于保障迪慶州怒江州農村學生生活補助；

14.學生資助補助經費支出2087.4萬元，用于發放助學金及免學費1738.48萬元，發放國家獎學金及省政府獎學金15.2萬元，設備購置54.72萬元，學校日常工作開展及建設279.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省電子信息高級技工學校部門2021年度一般公共預算財政撥款支出4,484.77萬元，占本年支出合計的76.07%。與上年對比，本年度一般公共預算財政撥款支出減少283.74萬元，減少幅度5.95%，主要原因為學生人數減少，核定的生均撥款減少，支出也相應減少，加之中職教育專項資金下達時間較晚，無法及時在本年度支付，結轉至下年使用。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出4,478.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.87%。主要用于學校人員工資支出、正常運轉的日常支出和為完成特定的工作任務或事業發展目標的專項業務工作的經費支出。

  6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業（類）支出5.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要為學校的離退休公用經費支出。

  9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省電子信息高級技工學校2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為26.5萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為受新冠疫情影響，未產生因公出國（境）費、公務用車運行維護費及公務接待費。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少0.03萬元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少0.03萬元，下降100.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因受新冠疫情影響，未產生公務接待費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：

國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省電子信息高級技工學校無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，云南省電子信息高級技工學校部門資產總額6798.84萬元，其中，流動資產1518.70萬元，固定資產4393.88萬元，對外投資及有價證券129.65萬元，在建工程70.80萬元，無形資產685.81萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1825.42萬元，其中固定資產增加2212.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值33.06萬元，實現資產處置收入0.03萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1014.23萬元，其中：政府采購貨物支出87.53萬元；政府采購工程支出236.00萬元；政府采購服務支出690.70萬元。授予中小企業合同金額568.01萬元，占政府采購支出總額的56%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見“附表12 項目支出績效自評表”。

云南省電子信息高級技工學校無“附表10 部門整體支出績效自評情況”及“附表11 部門整體支出績效自評表”。

五、其他重要事項情況說明

2050303功能科目下年初結轉和結余中有4037.09萬元為新舊制度銜接時系統結轉誤增的金額，本年度根據第三方會計師事務所意見對年初數進行調減。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。